{"id":1537,"date":"2022-04-06T08:51:36","date_gmt":"2022-04-06T08:51:36","guid":{"rendered":"https:\/\/phoroncloud.ceeqoo.com\/?p=1537"},"modified":"2022-04-06T15:04:11","modified_gmt":"2022-04-06T15:04:11","slug":"cloud-erp-im-reality-check-der-wirtschaftspruefung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/phoroncloud.ceeqoo.com\/de\/cloud-erp-im-reality-check-der-wirtschaftspruefung\/","title":{"rendered":"Cloud-ERP im Reality Check der Wirtschaftspr\u00fcfung"},"content":{"rendered":"

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Daniela Eichinger-Rainer, Senior Manager bei PwC, gibt uns Einblicke in den Pr\u00fcfungsalltag \u2013 speziell hinsichtlich etwaiger Unterschiede von Cloud- vs. On-premises-ERP-Systemen. Wieso es auf die Art der Bereitstellung ankommt, und was der Unterschied zwischen SOC1 und SOC2 ist, erfahren Sie in diesem Interview.<\/p>\n

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Welche projektbegleitenden Pr\u00fcfungen m\u00fcssen bei der Einf\u00fchrung eines ERP-Systems durchgef\u00fchrt werden?<\/h3>\n

Daten- und Systemmigrationen stellen ein Unternehmen vor gro\u00dfe Herausforderungen. Damit bei einer Systemumstellung oder Datenmigration m\u00f6glichst wenige \u00dcberraschungen auftreten, ist es wichtig, sich rechtzeitig mit rechtlichen Anforderungen und spezifischen Besonderheiten der Umstellung auseinanderzusetzen. Im Zuge der Umstellung ergeben sich neben den technischen Herausforderungen weitere Betrachtungsfelder. Sofern bei der Einf\u00fchrung oder bei einer wesentlichen \u00c4nderung eines IT-Buchf\u00fchrungssystems Daten aus dem abgel\u00f6sten IT-System (Altdaten in Form von Stamm-, Bewegungs- und Steuerungsdaten) in ein neues IT-System \u00fcbernommen werden, sind die Vollst\u00e4ndigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit im Zuge der Jahresabschlusspr\u00fcfung zu evaluieren. Meistens wird eine solche Evaluierung mit einem kontrollbasierten Ansatz durchgef\u00fchrt. Das hei\u00dft, dass sich der Wirtschaftspr\u00fcfer in erster Linie auf die durch die Gesellschaft vorgenommenen Abstimmungshandlungen und der entsprechend erstellten Dokumentation verl\u00e4sst und zus\u00e4tzlich ausgew\u00e4hlte unabh\u00e4ngige Abstimmhandlungen durchf\u00fchrt. Wichtig ist dabei nicht nur eine nachvollziehbare Dokumentation der Datenmigration selbst, sondern auch eine umfassende Projektdokumentation wie z.B. Projektfreigabe, Projekthandbuch, Meilenstein- und Zeitplanung, Fachkonzepte, Cut-Over-Planung, Testkonzepte und -dokumentation, Fehlertracking-Prozess, Go-Live Freigabe und schlussendlich einer finalen Projektabnahme. Zu ber\u00fccksichtigen ist jedenfalls auch, dass der Wirtschaftspr\u00fcfer m\u00f6glichst fr\u00fchzeitig ins Projekt eingebunden wird. Dadurch kann das Risiko minimiert werden, dass bei der anschlie\u00dfenden Pr\u00fcfung und Abnahme des Systems Probleme auftreten.<\/p>\n

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Inwiefern unterscheidet sich der Pr\u00fcfungsaufwand (bei der Einf\u00fchrung sowie im laufenden Betrieb) zwischen Cloud-ERP und Non-Cloud-ERP-Systemen?<\/h3>\n

Bei den Pr\u00fcfungsinhalten gibt es grunds\u00e4tzlich keine Unterschiede zwischen Cloud-ERP und Non-Cloud-ERP Systemen, die entsprechenden Risiken m\u00fcssen systemunabh\u00e4ngig adressiert werden. Es gibt allerdings Unterschiede wie man die einzelnen Pr\u00fcfungsthemen abarbeitet bzw. die Kontrollen pr\u00fcft. Bei Cloud-Systemen werden viele Kontrollen nicht durch das zu pr\u00fcfende Unternehmen selbst, sondern durch den Dienstleister durchgef\u00fchrt. Sofern der Dienstleister einen ISAE 3402 oder SOC 1 Typ 2 Bericht anbietet, kann man diesen Bericht zur Beurteilung der bestehenden Kontrollen heranziehen. W\u00e4hrend ISAE 3402 Berichte schon recht weit verbreitet sind, bekommen SOC 1 Berichte erst langsam einen gr\u00f6\u00dferen Bekanntheitsgrad. Bei SOC 1 handelt es sich um ein \u00fcbergreifendes Rahmenwerk, die das amerikanische Institut f\u00fcr Wirtschaftspr\u00fcfer (AICPA) als Standard zur Verf\u00fcgung stellt, um Dienstleister bzw. Serviceorganisationen nach festgesetzten Regeln zu pr\u00fcfen. Durch diesen Berichtstyp werden die relevanten Kontrollen beim beauftragten Dienstleister in Bezug auf die \u201eInternen Kontrollen im Rahmen der Finanzberichtserstattung\u201c (ICFR) betrachtet. Der SOC 1 Bericht ist vollst\u00e4ndig \u00e4quivalent zu den standardisierten Pr\u00fcfungsgrundlagen des SSAE 16 (ehemals SAS 70 von der AICPA). Weiters gibt es noch SOC 2 und SOC 3 Berichte, die allerdings andere Schwerpunkte haben.<\/p>\n

Sollte ein ISAE 3402 oder SOC 1 Typ 2 Bericht f\u00fcr das Cloud-System nicht vorliegen, \u00e4ndert sich zur herk\u00f6mmlichen Non-Cloud-ERP Systempr\u00fcfung nicht viel. Der Wirtschaftspr\u00fcfer muss in diesem Fall die Kontrollen selbst pr\u00fcfen.<\/p>\n

Ein weiterer Aspekt, den es in der Pr\u00fcfung von Cloud-Systemen zu ber\u00fccksichtigen gilt, ist, dass manche Systeme auch als \u201eOff-the-Shelf\u201c klassifiziert werden k\u00f6nnen und somit einzelne Pr\u00fcfungspunkte entfallen (z.B. im Bereich Change-Management).<\/p>\n

Zusammenfassend kann man daher sagen, dass bei Cloud-Systemen eine Reduktion des Pr\u00fcfungsaufwandes m\u00f6glich ist.<\/p>\n

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Gibt es spezielle Vorgehensweisen bei reinem SaaS (Public Cloud)?<\/h3>\n

Eine Public Cloud SaaS L\u00f6sung kann pr\u00fcfungstechnisch meistens als \u201eOff-the-shelf\u201c-System deklariert werden und somit fallen einzelne Pr\u00fcfungsgebiete geringer aus. Bestes Beispiel daf\u00fcr ist der Bereich Change-Management. Der Kunde kann selbst keine \u00c4nderungen am Programmcode bzw. nur sehr eingeschr\u00e4nkt im Customizing vornehmen. Vom Hersteller werden in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden Releases eingespielt bzw. zur Verf\u00fcgung gestellt, um das System upzudaten. Abh\u00e4ngig davon, wer f\u00fcr die Einspielung der Releases dann tats\u00e4chlich verantwortlich ist, werden hier nur mehr die Release-Einspielungen gepr\u00fcft. Ein kompletter klassischer Change-Management-Prozess ist in diesen F\u00e4llen meistens nicht mehr notwendig und wird dann auch nicht mehr gepr\u00fcft. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Operations mit Backuperstellung oder System\u00fcberwachung. Auch diese T\u00e4tigkeiten liegen meistens in der Verantwortung des Service Providers und der Kunde hat hier keine Aufgaben mehr. Generell wird bei SaaS L\u00f6sungen pr\u00fcfungstechnisch auf ISAE3402 oder SOC 1 Berichte zur\u00fcckgegriffen, da damit ein gro\u00dfer Teil der Risiken adressiert und somit ein Gro\u00dfteil der Pr\u00fcfung abgedeckt werden kann.<\/p>\n

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Gibt es aus ihrer Sicht Unterschiede (Vor-\/Nachteile) zwischen SAP- und Non-SAP-ERP-Systemen aus Sicht der Wirtschaftspr\u00fcfung?<\/h3>\n

Grunds\u00e4tzlich muss man sagen, dass SAP-Systeme in \u00d6sterreich sehr weit verbreitet sind und wir deshalb in der Pr\u00fcfung viele Tools f\u00fcr SAP-Pr\u00fcfungen entwickelt haben. Beispielsweise haben wir ein eigenes Berechtigungspr\u00fcftool, mit dem wir \u00e4u\u00dferst effizient SAP-Berechtigungen auf Rollen- oder Benutzerebene sowie die SAP-Konfigurationseinstellungen pr\u00fcfen k\u00f6nnen. In der Abschlusspr\u00fcfung setzen wir verschiedene Tools zur Analyse der Buchungen und zur prozess\u00fcbergreifenden Analyse von Gesch\u00e4ftsaktivit\u00e4ten und Wertefl\u00fcssen ein. Ziel ist es hierbei Transparenz \u00fcber Prozessabweichungen und die Effektivit\u00e4t der Systemkonfiguration zu bekommen. Wir setzen auch ein Tool zur gezielten Umsatzkontenanalyse ein. Wir arbeiten auch mit K\u00fcnstlicher Intelligenz in den Tools. Beispielsweise haben wir ein Tool, das Anhangsangaben mit modernsten Algorithmen der K\u00fcnstlichen Intelligenz wie z.B. deep neural networks kontrolliert. Auch f\u00fcr die Pr\u00fcfung von Datenmigrationen gibt es Tools, die eine automatisierte Durchf\u00fchrung von Abstimmungshandlungen zwischen Quell- und Zielsystem erm\u00f6glichen. Ziel hierbei ist das Aufdecken von unvollst\u00e4ndigen oder fehlerhaften Datenmigrationen. Hier erreichen wir eine sehr hohe Effizienz in der Durchf\u00fchrung von Abstimmhandlungen und einen hohen Automatisierungsgrad. Um die Tools zu nutzen werden uns die Daten entweder vom Kunden zur Verf\u00fcgung gestellt oder wir k\u00f6nnen \u00fcber eine RFC Verbindung auf das System des Kunden zugreifen und die notwendigen Daten dann in unsere Tools laden. Durch die diversen Toolunterst\u00fctzungen k\u00f6nnen SAP-Pr\u00fcfungen standardisiert und effizient durchgef\u00fchrt werden. Weiters bietet SAP von Haus aus auch sehr gute Auswertungsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr die Pr\u00fcfung.<\/p>\n

Bei Non-SAP-ERP-Systemen h\u00e4ngt der Pr\u00fcfungsaufwand immer damit zusammen, wie gut bestimmte Auswertungen und Nachweise aus dem System geladen werden k\u00f6nnen. Manche ERP Systeme sind hier noch nicht auf einem Level mit SAP und somit ergeben sich schon Nachteile in der Pr\u00fcfung. F\u00fcr Non-SAP-ERP-Systeme setzen wir allerdings auch Tools zur Pr\u00fcfungsunterst\u00fctzung ein (z.B. Alteryx, UIPath, PowerBI), der Fokus liegt aber sicherlich im SAP-Bereich.<\/p>\n

F\u00fcr die Abschlusspr\u00fcfung spielt die Automatisierung eine immer gr\u00f6\u00dfere Rolle. Daher fokussieren wir uns sehr darauf immer hochmoderne digitale Anwendungen in der Pr\u00fcfung einzusetzen. Eine weitere Herausforderung: Unternehmen halten zunehmend Richtlinien f\u00fcr Corporate Social Responsibility ein, erstellen klima- und umweltbezogene Berichte sowie zukunftsorientierte \u201eFitness-Checks\u201c. Das bedeutet: Die vormals reinen Finanzdaten werden um sozio\u00f6konomische Aspekte erg\u00e4nzt, die die Berichterstattung ebenfalls ber\u00fccksichtigen muss. In der Folge m\u00fcssen Pr\u00fcfsysteme und Einsch\u00e4tzungen individueller und komplexer werden \u2013 auch um Berichte so zu strukturieren, dass sie den Interessen bestimmter Stakeholder (z.B. Investoren) besser gerecht werden und etwa anlassbezogen bei Zuk\u00e4ufen oder Carve-outs erfolgen k\u00f6nnen. Dies impliziert f\u00fcr die Zukunft ein Real-Time-Audit: eine st\u00e4ndig mitlaufende, weitgehend automatisierte Pr\u00fcfung, deren Stand sich jederzeit abfragen l\u00e4sst. Insgesamt lassen sich so Qualit\u00e4t und Transparenz der Pr\u00fcfungsergebnisse signifikant erh\u00f6hen.<\/p>\n

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Welche Erfahrungen haben Sie mit SAP Advanced Compliance Reporting (\u201eACR\u201c) f\u00fcr die Bereitstellung der relevanten Informationen und Daten in elektronischer Form?<\/h3>\n

Die sich schnell entwickelnden regulatorischen Compliance-Anforderungen und auch die wachsende Forderung der Steuerbeh\u00f6rden nach Echtzeit-Berichten haben dazu gef\u00fchrt, dass Unternehmen eine bessere Kontrolle ihrer Daten ben\u00f6tigen. Um sowohl die Ermittlung der Umsatzsteuer als auch die Erstellung der umsatzsteuerlichen Meldungen automatisiert und gesetzlich konform abwickeln zu k\u00f6nnen, existieren verschiedene L\u00f6sungen. In SAP kann sowohl die Standardl\u00f6sung verwendet werden als auch Erweiterungen, Add-Ons oder Tax Engines. Das SAP Advanced Compliance Reporting ist derzeit noch nicht sehr verbreitet im Einsatz.<\/p>\n

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SAP stellt im \u201eTrust Center<\/a>\u201c eine Reihe an compliance-relevanten Dokumenten und Berichten zur Verf\u00fcgung. Wie beurteilen Sie diese Informationen?<\/h3>\n

Das ist ein sehr guter Service von SAP, um schnell an die notwendigen Berichte zu kommen. Beispielsweise werden dort ISAE 3402 oder SOC 1 Berichte zu diversen SAP-Systemen zum Download zur Verf\u00fcgung gestellt. Oft haben wir in der Pr\u00fcfung das Problem, dass ISAE 3402 oder SOC Berichte vom Kunden erst beim Service Provider angefordert werden m\u00fcssen. Das dauert meistens und manche Service Provider stellen diese Berichte auch nicht kostenlos zur Verf\u00fcgung. Das f\u00fchrt manchmal schon zu Diskussionen, da ohne einen Bericht die Kontrollen dann selbst nochmals gepr\u00fcft werden m\u00fcssten oder f\u00fcr das System kein Comfort gegeben werden kann, das wiederum den Pr\u00fcfungsaufwand drastisch erh\u00f6ht.<\/p>\n

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Beurteilen Sie auch potenzielle Sicherheitsl\u00fccken und Attacken (z.B. Phishing, Ransomware, DDoS) von ERP-Systemen? Falls ja, gibt es hier Unterschiede zw. On-Premise und Cloud-Systemen (SaaS vs. IaaS)?<\/h3>\n

Das Thema Cyber Security ist auch bei Wirtschaftspr\u00fcfern in den letzten Jahren immer relevanter geworden. Mittlerweile gibt es spezielle Kontrollen, die dieses Thema adressieren \u2013 unabh\u00e4ngig ob es sich um On-Premise oder Cloud-Systeme handelt. Das ist einerseits die Pr\u00fcfersicht. Viele Unternehmen wenden sich aber auch an uns, um Unterst\u00fctzung bei der Verbesserung der Cyber-Sicherheit zu bekommen. Unabh\u00e4ngige Security Umfragen zeigen, dass ein Mangel an Cyber-Hygiene auf Kundenseite nach wie vor die h\u00e4ufigste Ursache f\u00fcr Cloud-Sicherheitsvorf\u00e4lle sowie Cloud-spezifische Schwachstellen ist. Dies deckt sich auch mit unseren eigenen Erfahrungen aus der Praxis. In vielen F\u00e4llen wird ohne entsprechende Vorbereitung, mit fehlerhaften Prozessen und unzureichender Risikosteuerung gehandelt. Eine unzureichende Betrachtung der Cloud-Security kann f\u00fcr Unternehmen existenzbedrohend sein. Wir k\u00f6nnen Unternehmen beispielsweise in der Entwicklung und Umsetzung einer Sicherheitsstrategie f\u00fcr die Cloud-Nutzung und der Ber\u00fccksichtigung aller Cyber-Security-Aspekte innerhalb des jeweiligen Cloud-Lebenszyklus unterst\u00fctzen. Dabei kann unser Cloud Security Governance Framework (CSGF), welches auf etablierten Cloud Security Standards und Industrie Best Practices basiert, eine Hilfestellung f\u00fcr den detaillierten Implementierungsansatz geben. Weiters begleiten wir Unternehmen bei der Konzeption und der Ausgestaltung einer sicheren Cloud-Architektur und stehen bei der Erstellung eines Sicherheitskonzepts f\u00fcr die Cloud-Nutzung zur Seite. Unsere Services sind dabei vielf\u00e4ltig und reichen unter anderem von Referenzarchitekturen und Security Blueprint Reviews bis hin zur Definition von technischen Policies, der Auswahl von Cloud-Native Security Solutions und der Rationalisierung des Cloud-Portfolios. Ein weiterer Punkt ist noch die Unterst\u00fctzung beim sicheren Betrieb der Cloud, bei der Sicherheits\u00fcberwachung und dem Management von Vorf\u00e4llen. Dabei stehen insbesondere Themen wie SecDevOps, Schutz von Cloud-Workloads, aber auch kontinuierliches Compliance-Monitoring und Cloud Security Posture Management, im Fokus.<\/p>\n

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Und zuletzt der Brief ans Christkind: Was w\u00fcrden Sie sich aus Pr\u00fcfungssicht von einem perfekten ERP-System w\u00fcnschen?<\/h3>\n

Aus Pr\u00fcfersicht w\u00e4re eine zwingende \u00c4nderungsprotokollierung w\u00fcnschenswert, die vom Kunden nicht \u00fcber das Customizing deaktiviert werden kann. Weiters ist es f\u00fcr uns sehr wichtig effizient an vollst\u00e4ndige Listen zu System- und Benutzer\u00e4nderungen zu kommen. Manche ERP Systeme haben hier noch Aufholbedarf. Ein wichtiger Punkt sind noch die Super-User in den Systemen. Hier w\u00fcrde ich mir w\u00fcnschen, dass die damit verbundenen Risiken von den Unternehmen ernster genommen werden und Rechte entsprechend eingeschr\u00e4nkt werden.<\/p>\n

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\u00dcber die Autorin<\/h4>\n

Daniela Eichinger-Rainer, PwC<\/h5>\n

Daniela ist Senior Manager beim Wirtschaftspr\u00fcfungsunternehmen PwC.<\/p>\n

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Highlights der SAP S\/4HANA Cloud 2011 Release (November 2020)<\/strong><\/p>

Die letzte Ver\u00f6ffentlichung des Jahres ist endlich da!
Diese SAP S\/4HANA Cloud 2011-Version bringt erstaunliche Innovationen in allen Gesch\u00e4ftsbereichen und Branchen und unterst\u00fctzt das intelligente Unternehmen mit einer Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen.<\/p>

Lassen Sie sich in diesem Blog durch meine Lieblingshighlights der SAP S\/4HANA Cloud 2011-Version f\u00fchren. Sehen Sie sich das Video unten an, um einen ersten Eindruck von den Innovationen zu bekommen, die es uns allen bringt.<\/p>

[embed]https:\/\/youtu.be\/LDkCzWrDAKk[\/embed]<\/p>

\u00a0<\/p>

Finanzen<\/strong>
Lassen Sie uns direkt hineintauchen und mit der wichtigsten Innovation f\u00fcr Das Finanzwesen beginnen. Hier wurde SAP Fiori Apps im Collective- and Dispute Management komplett modernisiert. Mit den neuen Apps \"Prozessforderungen\" und \"Streitf\u00e4lle verwalten\" wird der Prozess der Einziehung von Forderungen sowie der Bearbeitung von Streitf\u00e4llen verbessert.<\/p>

\u00a0<\/p>[caption id=\"attachment_350\" align=\"alignnone\" width=\"1600\"]\"\"<\/a> Abbildung 1: Die neuen Apps \"Process Receivables\" und \"Manage Dispute Cases\" helfen, sofortige Einblicke in Kundendaten zu gewinnen.[\/caption]","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-unkategorisiert"],"yoast_head":"\nCloud-ERP im Reality Check der Wirtschaftspr\u00fcfung - Phoron Cloud<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/phoroncloud.ceeqoo.com\/de\/cloud-erp-im-reality-check-der-wirtschaftspruefung\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cloud-ERP im Reality Check der Wirtschaftspr\u00fcfung - Phoron Cloud\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Daniela Eichinger-Rainer, Senior Manager bei PwC, gibt uns Einblicke in den Pr\u00fcfungsalltag \u2013 speziell hinsichtlich etwaiger Unterschiede von Cloud- vs. On-premises-ERP-Systemen. 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